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2018年度宁德市交通经济发展中心部门决算

[][本网]   2019-07-31 15:29   字号:T  |  T     废止,失效( 宣布失效)

 

目 录

第一部分 部门概况 ................................3

一、部门主要职责 .................................3

二、部门决算单位基本情况 .........................3

三、部门主要工作总结..............................4

第二部分 2018年度部门决算表 ......................6

一、收入支出决算总表 .............................7

二、收入决算表 ............................ ......8

三、支出决算表 ...................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........13

九、 部门决算相关信息统计表 .......................13

十、 政府采购情况表 ...............................14

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................14

一、收入支出决算总体情况说明 .....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................17

六、预算绩效情况说明.............................18

七、其他重要事项情况说明..................... ...18

第四部分 名词解释 ...............................19

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市交通经济发展中心的主要职责是:

(一)宁德市高速公路建设指挥部办事机构日常工作依托宁德市交通经济发展中心,具体负责全市高速公路建设管理,统筹领导、组织实施本市境内高速公路项目前期、招投标、征迁安置、建设环境协调、工程质量、安全、进度、投资控制以及廉政建设等工作。

(二)参与全市高速公路建设发展中长期规划编制;负责制定年度投资计划;检查、监督计划执行情况;负责建设项目的后评价工作;负责组织、督促和指导项目业主开展全市高速公路项目的前期工作;负责监督和检查全市高速公路项目建设、日常管理、规章制度的建设与实施情况;组织参与高速公路建设项目的测设验收、初步设计、施工图设计审查和开工报告的行业审查以及竣工验收;监督高速公路项目法人责任制、招标投标制度、工程监理制和合同管理制的实施;依法履行高速公路建设市场的平等竞争秩序;监督设计、监理、施工招投标工作,规范履行法定职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市交通经济发展中心包括7个处室,列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职 人数

宁德市交通经济发展中心

财政核拨

30

26

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市交通经济发展中心主要任务是:负责全市高速公路建设管理,统筹组织实施本市境内高速公路项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、建设投资情况

2018年全市高速公路建设累计完成年度投资28.53亿元。其中,沈海复线福鼎贯岭至柘荣段完成年度投资1.6亿元;沈海复线福安至漳湾段完成年度投资5.1亿元;屏南至古田联络线完成年度投资6.8亿元;沙埕湾跨海公路通道工程完成年度投资9.02亿元;宁德至古田高速公路项目完成年度投资3.49亿元;福安溪尾至霞浦溪南快速公路傅竹至霞塘段完成年度投资0.6亿元;沈海高速公路三屿互通工程完成年度投资1.92亿元。

二、工程进展情况

(一)通车项目:沈海复线福鼎管阳段至柘荣段、沈海复线福安至漳湾段和屏南至古田联络线已于1228通车试运营。

(二)续建项目:沈海复线福鼎贯岭至柘荣段(含管阳通车段):路线全长32.32公里,概算总投资25.71亿元。截至201812月底,路基除北互通、A1标涉铁路段外均已完成;桥梁除桐山溪大桥外均完成梁片架设;隧道工程已全部贯通,安征迁除北互通段外,其他地段已完成。沙埕湾跨海公路通道工程:路线全长20.19公里,概算总投资42.57亿元。截至201812月底,路基土石方完成62.4%;涵洞累计完成54.0%。桥梁桩基完成62.2%(不含沙埕湾大桥);墩柱完成22.1%;梁片预制2.9%。隧道掘进初支累计完成20.0%;二次衬砌累计完成1.6%

(三)新开工项目:宁古高速六都复合式枢纽互通项目:20185月全面动工建设,截至201812月底,互通内桥梁拼宽段、互通匝道桩基已累计完成83.0%;墩柱累计完成45.7%;盖梁累计完成58.5%;土方累计开挖84.2%;填方累计完成80.3%;涵洞完成50%。预制T梁累计完成37.9%。沈海高速公路三屿互通工程:20188月全面动工建设,截至201812月底,路基挖方完成89.3%;涵洞累计完成71.4%。三屿大桥桩基完成100%;墩柱完成77.3%;预制T梁完成50.6%;梁片架设完成37.5%B匝道桥桩基完成100%;立柱完成80%C匝道桥桩基完成100%;墩柱完成100%;现浇段完成第三联共4孔。

(四)前期项目:宁古高速公路:路线全长70.1公里,概算总投资74.98亿元。截至201812月底,工可、初步设计已批复,施工图已通过复审,并修编完成,待上报审批;用地报件已通过省自然资源厅初审,目前正在补件,其余前置审批事项均已完成。国高网宁上高速公路宁德霞浦至福安段:路线全长33.85公里,估算总投资61.13亿元。截至201812月底,工可报告修编稿已通过省内复审,并报交通运输部待审查。其余工可前置审批事项正在陆续委托开展。傅竹至霞塘段作为项目若干控制性工程,已于去年底先行开工建设。沈海高速公路宁德段扩容工程:路线全长115公里,估算总投资319亿元。截至201812月底,工可报告已编制完成,省高指已进行了内审,目前正在对路线方案重新进行论证。待工可报告审查后,陆续委托开展前置事项。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.      收入支出决算总表

 

 

            

 

                            金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

 

一、财政拨款

321.90

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

28.34

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

0.03

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.70

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.34

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

281.33

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.66

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

350.26

本年支出合计

349.02

 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

5.92

      交纳所得税

 

 

      基本支出结转

5.92

      提取职工福利基金

 

 

        其中:财政拨款结转

4.84

      转入事业基金

 

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

7.16

 

      经营结余

 

      基本支出结转

7.16

 

 

 

        其中:财政拨款结转

6.52

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

合计

356.18

合计

356.18

 

             

 

2.      收入决算表

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

350.26

321.90

28.34

 

 

 

0.03

 

208

社会保障和就业支出

33.57

33.57

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.57

33.57

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.07

2.07

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.94

30.94

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.77

15.77

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.77

15.77

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

12.93

12.93

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.84

2.84

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

280.73

252.37

28.34

 

 

 

0.03

 

21401

公路水路运输

280.73

252.37

28.34

 

 

 

0.03

 

2140199

  其他公路水路运输支出

280.73

252.37

28.34

 

 

 

0.03

 

221

住房保障支出

20.18

20.18

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.18

20.18

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.18

20.18

 

 

 

 

 

 
                     

 

3.      支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本 支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

349.02

349.02

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.70

32.70

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.56

0.56

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.07

2.07

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.07

30.07

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.34

15.34

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.34

15.34

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

12.50

12.50

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.84

2.84

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

281.33

281.33

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

281.33

281.33

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

0.15

0.15

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

281.18

281.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.66

19.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.66

19.66

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.66

19.66

 

 

 

 

 
                   

 

4.      财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

321.90

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.70

32.70

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.34

15.34

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

252.52

252.52

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.66

19.66

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

321.90

本年支出合计

320.21

320.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

4.84

年末财政拨款结转和结余

6.52

6.52

 

 

一、一般公共预算财政拨款

4.84

    基本支出结转

6.52

6.52

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

326.73

总计

326.73

326.73

 

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

320.21

320.21

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.56

0.56

 

 

2080502

事业单位离退休

2.07

2.07

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.07

30.07

 

 

2101102

事业单位医疗

12.50

12.50

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.84

2.84

 

 

2140101

行政运行

0.15

0.15

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

252.37

252.37

 

 

2210201

住房公积金

19.66

19.66

 

 
             

 

6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位:万元

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

320.21

301

工资福利支出

295.15

302

商品和服务支出

20.48

303

对个人和家庭的补助

4.59

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

     

 

7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

 
 
 

        

320.21

299.74

20.48

 

301

工资福利支出

295.15

295.15

 

 

30101

  基本工资

88.55

88.55

 

 

30102

  津贴补贴

 

 

 

 

30103

  奖金

 

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

68.39

68.39

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.07

30.07

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

12.50

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.84

2.84

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.81

0.81

 

 

30113

  住房公积金

19.66

19.66

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

72.33

72.33

 

 

302

商品和服务支出

20.48

 

20.48

 

30201

  办公费

0.25

 

0.25

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

0.04

 

0.04

 

30205

  水费

 

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

 

30207

  邮电费

6.25

 

6.25

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

 

30211

  差旅费

0.01

 

0.01

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

0.55

 

0.55

 

30217

  公务接待费

 

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

4.25

 

4.25

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.52

 

0.52

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.61

 

8.61

 

303

对个人和家庭的补助

4.59

4.59

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

4.59

4.59

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款。

9.      部门决算相关信息统计表

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

0.52

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.52

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

0.52

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

 

  2.主要领导干部用车

29

1

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

10.   政府采购情况表

本单位2018年度没有政府采购。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018宁德市交通经济发展中心年初结转和结余5.92万元,本年收入350.26万元,本年支出349.02万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7.16万元。

(一)2018年收入350.26万元,比2017年决算数增加15.19万元,增长4.53具体情况如下:

1.财政拨款收入321.90万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入28.34万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.03万元。

(二)2018年支出349.02万元,比2017年决算数增加13.10万元,增长3.90具体情况如下:

1.基本支出349.02万元。其中,人员支出323.44万元,公用支出25.58万元。

2.项目支出0.00万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出320.21万元,比上年决算数增加21.75万元,增长7.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)事业单位离退休2.63万元,较上年决算数增加2.63万元,增长1.9%。主要原因是政策性福利增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元,较上年决算数减少2.61万元,下降7.99%。主要原因是单位人员增少。

(三)事业单位医疗15.34万元,较上年决算数减少1万元,下降6.12%。主要原因是单位人员增少。

(四)其他公路水路运输支出252.52万元,较上年决算数增加23.42万元,增长10.22%。主要原因是政策性福利增加。

(五)住房公积金19.66万元,较上年决算数增加0.05万元,增长0.25%。主要原因是单位人员工资变动,公积金基数微调。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.21万元,其中:

(一)人员经费299.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费20.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.52万元,同比下降64.63%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出无下降(增长)%,主要是:本单位2018年度没有安排出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行费0.52万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降64.63%,主要是:2018年下半年车辆封存,未使用。   

(三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比, 公务接待费支出无下降(增长),主要是:本单位2018年度无接待费。

六、预算绩效情况说明

本单位2018年度没有预算绩效项目。

    七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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